目    录

　　第一部分  bet36体育在线市委办公室概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  bet36体育在线市委办公室2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  bet36体育在线市委办公室2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分  名词解释

　　

　　第一部分 bet36体育在线市委办公室概况

　　一、部门主要职责

　　市委办公室是市委的综合部门和办事机构。主要职责是：

　　（一）负责市委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起草

　　工作和市委的文书处理。

　　（二）负责市委常委会、市委书记办公会、市委常委民主生活会

　　市委中心组学习、市委全会、市党政联席会、市几套班子联席会等会务工作和市委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排。

　　（三）围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开展调查研究工作。

　　（四）承办省委、市委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委领导指示的督办、催办工作。

　　（五）指导和协调信访工作，协助市委领导搞好信访接待及信件处理工作。

　　（六）指导和协调接待工作。

　　（七）负责对bet36体育在线党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

　　（八）承办市委交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　市委办公室共有预算单位1个。编制人数76人，其中：行政编制64人、全额补助事业编制12人。实有人数57人，其中：在职人数57人，包括行政人员55人、全额补助事业人员2人；退休人员22人。

　　第二部分 bet36体育在线市委办公室2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）预算收入情况

　　2018年市委办公室收入预算总额为1403.92万元，其中：经费拨款收入1403.92万元，占收入预算总额的100 %。较上年增加28.94%。

　　（二）支出预算情况

　　2018年市委办公室支出预算总额1403.92万元，

　　按经济分类科目分：基本支出951.57万元，占支出预算总额的67.78%。较上年增加42.05%。包括工资福利支出750.04万元，较上年增加61.2%，日常公用支出173.54万元，较上年增加7.86 %；对个人和家庭补助支出27.99万元，较上年减少35.96%。项目支出452.35万元，较上年增加7.97 %。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1206.22万元，占支出预算总额的85.92%。较上年增加26.92%，社会保障与就业支出148.81万元，占支出预算总额的10.6%。较上年增加53.62%，住房保障支出48.89万元，占支出预算总额的3.48%。较上年增加17.52%.

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年市委办公室支出预算总计1403.92万元。较上年增加28.94%。其中包括派驻派出机构9.4万元、较上年增加70.91%。

　　行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）768.07万元，较上年增加44.53%。一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关事务）428.75万元，较上年增加3.7%。归口管理的行政单位离退休27.3万元，较上年增加1822.54%。机关事业单位基本养老保险缴费支出85.38万元，较上年增加18.22%。其他社会保障和就业支出36.13万元，较上年增加55.53%。住房公积金48.89万元。较上年增加17.52%.

　　（四）政府性基金情况

　　本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　本部门2018年度机关运行经费：办公费8.44万元，较上年增加7.65%。水电费7.18万元，较上年增加7.49%。邮电费9.92万元，较上年增加7.59%。物业管理费0.4万元，较上年增加8.12%。差旅费29.64万元，较上年增加7.55%。会议费4.9万元。较上年增加7.46%。福利费6.56万元，较上年增加7.54%。维修费1.94万元，较上年增加7.78%。培训费1.25万元，较上年增加6.84%。招待费6.84万元，较上年增加7.55%。劳务费0.06万元，较和增加20%。工会经费2.91万元，较上年增加7.78%。福利费6.56万元，较上年增加7.54%，公务用车运行维护费2.6万元，较上年持平。

　　（六）政府采购情况

　　本部门预算计划今年安排14.2万元用于政府采购货物。

　　（七）国有资产占有保用情况说明

　　本部门2017年未国有资产总额为1955.12万元，其中：固定资产218.62万元，流动资产1736.5万元。资产使用依照财务管理规范执行。

　　（八）重点项目预算绩效目标情况说明

　　无。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年bet36体育在线市委办公室“三公”经费年初预算安排107.94万元。其中：因公出国（境）费11万元，较去年减少0.47万元。主要原因：控制出国人员批次。

　　公务接待费35.34万元，比上年减少17.66万元。主要原因：接待人员批次减少。

　　公务用车运行维护费61.6万元，比上年减少58.4万元。主要原因：严格控制公务用车。

　　公务用车购置费0万元。主要原因：没有购车计划。

　　名词解释：

　　派驻派出机构（201类11款05项）：指用于派驻派出机构纪检监察工作专项业务经费。

　　行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务（201类31款01项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

　　一般公共服务（201类31款02项）：指行政单位用于工作开展的项目支出。

　　归口管理的行政单位离退休（208类05款01项）：指行政单位用于离退休人员其他对个人和家庭补助支出经费。

　　社会保障和就业支出（208类05款05项）：指行政单位用于支出机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费。

　　社会保障和就业支出（208类99款01项）：指行政单位用于支出其他社会保障和就业方面的支出。

　　住房保障支出（221类02款01项）：指行政单位用于由单位交纳的住房公积金，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。