目录
第一部分bet36体育在线市委组织部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分bet36体育在线市委组织部2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分bet36体育在线市委组织部2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分bet36体育在线市委组织部概况
一、部门主要职责
1、研究和指导bet36体育在线各级党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。
2、办理bet36体育在线属于省委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出bet36体育在线县（市、区）和市直县、处级单位以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责市委备案干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责县、处级以上干部因私出国（境）审查工作和bet36体育在线因公出国（境）人员审查工作的宏观指导；协助做好国家部委和省驻本市县处级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。
3、研究提出贯彻中央和省委bet36体育在线干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作；负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作；坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。
4、负责bet36体育在线党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策法规和重要制度。
5、负责bet36体育在线组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，并提出相应的意见和建议。
6、负责bet36体育在线组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部进行监督检查。
7、主管bet36体育在线干部教育工作。贯彻执行中央和省委干部教育的方针政策，制订bet36体育在线干部教育工作规划；负责落实省委组织部下达抽调bet36体育在线干部培训的计划；负责市委管理干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训。指导、协调、检查bet36体育在线干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。
8、负责bet36体育在线人才队伍建设的宏观管理，研究编制并协调落实人才队伍建设规划；调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议，指导、协调、检查人才工作；负责人才工作各有关政策法规的研究、制定工作；协调落实专项重点人才工作；牵头做好优秀专家、拔尖人才的选拔、引进、管理工作及优秀中青年专家的培养工作；负责直接联系一批高级专家，建立和管理高级人才信息库。
9、负责bet36体育在线参照公务员制度管理工作的综合、协调，指导bet36体育在线推行公务员制度工作；负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作；负责指导法院、检察院机关干部队伍建设。
10、负责组织工作对外宣传以及涉组涉干网络舆情监测与处置工作。
11、负责军队团职转业干部的安置工作。
12、指导bet36体育在线退（离）休干部的管理工作。
13、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导bet36体育在线公务员队伍建设和绩效管理等。
14、加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。
15、统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局。
16、承办市委交办的其他事项。
二、部门基本情况
市委组织部共有预算单位1个，为bet36体育在线市委组织部本级。编制数65名，其中：行政编制49名，参照公务员管理的事业编制10名，全额补助事业编制6名。实有人数64人，其中：在职人数57人，包括行政人员46人、参照公务员管理的事业编制9人，全额补助事业人员2人；退休人员4人；遗属3人。
第二部分bet36体育在线市委组织部2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年市委组织部收入预算总额为1652.82万元，较上年增加772.56万元（人才和基层党建专项资金）。其中：财政拨款收入1652.82万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2020年市委组织部支出预算总额为1652.82万元。较上年增加772.56万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1028.82万元，占支出预算总额的62.25%，较上年增加375.96万元，包括工资福利支出889.22万元，商品服务支出130.19万元，对个人和家庭补助支出9.41万元；项目支出624万元，占支出预算总额的37.75%，较上年增加396.6万元，包括行政事业性项目支出624万元，占支出预算总额的100%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1486.62万元，占支出预算总额的89.96%，较上年增加764.88万元；社会保障和就业支出118.9万元，占支出预算总额的7.19%，较上年增加3.6万元；住房保障支出47.1万元，占支出预算总额的2.85%，较上年增加4.08万元。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出889.22万元，占基本支出预算的86.43%，较上年增加356万元；商品和服务支出130.19万元，占基本支出预算的12.65%，较上年增加13.09万元；对个人和家庭的补助9.41万元，占基本支出预算的0.92%，较上年增加6.67万元。
（三）财政拨款支出预算情况
2020年财政拨款支出预算1652.82万元，占支出预算总额的100%，较上年增加772.56万元。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算1486.82万元，占财政拨款支出的89.96%，较上年增加764.88万元；社会保障与就业支出预算118.9万元，占财政拨款支出的7.19%，较上年增加3.6万元；住房保障支出预算47.1万元，占财政拨款支出的2.85%，较上年增加4.08万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）机关运行经费情况
2020年部门机关运行经费预算130.19万元，比2019年预算增加13.09万元，增长11.18%。其中：办公费6.24万元，水电费5.42万元，邮电费7.40万元、物业管理费0.4万元、差旅费22.23万元，维修（护）费1.44万元，会议费3.65万元，培训费1.25万元，公务接待费5.16万元，劳务费0.06万元，工会经费2.91万元，福利费6.56万元，在职人员车改补贴47.99万元，退休人员公用经费0.08万元，其他商品和服务支出19.4万元。
（六）政府采购情况
2020年我部政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。
（八）项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目15个，涉及资金624万元，进行了绩效评价的项目15个，涉及资金624万元。
（九）各项目情况说明（部门本级）
现对基层党建工作经费（涉及资金115万元）进行情况说明。
1、项目概述
严格贯彻落实中央、省委、市委有关决策部署，坚持以基层党建标准化规范化信息化建设为总抓手，以“提升组织力、确保高质量”为着力点，对照领导班子好、党员队伍好、发展思路好、制度机制好、工作业绩好、群众反映好的“六好”目标，着力在抓巩固、破难题、补短板、填空白、抓落实上下功夫，推动bet36体育在线基层党建工作全面提质增效，推动各领域基层党组织全面进步全面过硬。
2、立项依据
《中共bet36体育在线市委bet36体育在线从严从实推进基层党建工作的实施意见》（宜发﹝2016﹞1号）
《中共bet36体育在线市委bet36体育在线推动基层党建工作全面提升的实施意见》（宜发﹝2017﹞1号）
《bet36体育在线印发<bet36体育在线市推进基层党建标准化规范化信息化建设工作方案>的通知》（宜办字〔2019〕112号）
3、实施主体：由bet36体育在线市委组织部组织实施。
4、实施方案：统筹谋划2020年度bet36体育在线基层党建工作总体安排，制定bet36体育在线基层党建工作重点任务清单，明确基层党建工作共性任务和农村、城市、机关、学校、国有企业、公立医院、非公有制经济组织和社会组织等各领域年度目标任务，并分季度细化分步完成内容，按照项目化、时间表、责任人的要求一体推进落实。
5、实施周期：2020年1月—12月。
6、年度预算安排：年度预算安排资金115万元。
7、绩效目标和绩效指标
绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进基层党建标准化规范化信息化建设，坚持问题导向，加强分类指导，细化工作举措，打造一批基层党组织示范点，全面提高基层党建工作质量。
绩效指标：
（一）产出指标
（1）数量指标：一是加强基层党组织带头人队伍教育培训，分别举办1期村党组织书记培训示范班和社区党组织书记培训示范班；二是召开bet36体育在线基层党建“三化”建设工作部署会，调度工作进展，部署推动工作落实；三是开展市直单位选派第一书记年度考核工作，对市派第一书记履职情况作出考核评价，激励先进；四是开展软弱涣散基层党组织集中排查整顿工作，其中村、社区、非公有制经济组织和社会组织分别按8%左右比例确定整顿对象，其他领域基层党组织整顿比例不低于3%。
（2）质量指标：一是参训村（社区）党组织书记全部培训合格；二是全面完成基层党建标准化规范化信息化建设工作任务，为全省提供可复制可推广的经验做法；三是根据市直单位选派第一书记的现实表现，分别评定优秀、称职、不称职等不同等次的考核结果，并作为干部培养使用的重要依据；四是软弱涣散基层党组织全部完成整顿提升并通过验收。
（3）时效指标。一是年底前村党组织书记培训示范班和社区党组织书记培训示范班按期完成。二是9月底前基层党建“三化”建设工作进度目标任务按期完成。三是年底前市直单位选派第一书记年度考核工作按期完成。四是年底前软弱涣散基层党组织集中整顿工作按期完成。
（4）成本指标。基层党建工作经费实际使用资金不超过项目预算金额，即≤115万。
（二）效益指标
（1）社会效益指标。bet36体育在线基层党建工作质量进一步提高，基层党组织政治功能和组织力持续增强，基层党组织和广大党员在中心工作、重大任务、紧要关头示范争先、建功立业的党建引领作用更加凸显，基层社会治理体系和治理能力更加现代化，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、建设赣湘鄂区域中心城市提供坚强保证。
（2）可持续影响指标。巩固深化基层党建工作成果，总结提炼有效经验做法，建立健全常态长效工作机制。
（三）满意度指标
对市委组织部基层党建工作的群众信访投诉反映为0。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年bet36体育在线市委组织部“三公”经费年初预算安排17万元。其中：
因公出国（境）费0万元，主要原因是：无因公出国（境）安排。
公务接待费17万元，比上年减少1万元。主要原因是严格按照上级要求过紧日子压缩经费。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要原因是：公车制度改革后，单位没有公务用车。
公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：公车制度改革后，单位都不能购置公务用车。
第三部分bet36体育在线市委组织部2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例交纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
赣公网安备 36090202000004号